rapport de suivi PEFC PACA 2009

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RAPPORT ECOPASS
passeport pour votre reconnaissance D'AUDIT passport for your recognition

ISO 14001 EMAS OHSAS 18001 ISO 9001 PEFC GES VHU ISO 22000 3D ICPE DC

RAPPORT D’AUDIT DE SUIVI
DE CERTIFICATION PEFC DU SYSTEME DE GESTION
FORESTIERE DURABLE

Référentiel
Référentiel PEFC : Schéma Français de certification forestière.
(Validé par l’assemblée générale de PEFC France le 12 octobre 2006).
Recueil des textes reconnus par le conseil de PEFC.


PEFC
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
ASSOCIATION REGIONALE DE CERTIFICATION FORESTIERE
DE PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR
GARDANNE 13 - FRANCE

Certificat : F-130201
Date d'obtention : 29 juillet 2008
Périmètre : Les forêts du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
dont les propriétaires ou gestionnaires sont adhérents de l'association
PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Dates d'audit : 29 et 30 octobre 2009
(partie système : 30 octobre 2009 / partie adhérents et terrain : 29 octobre 2009)

Diffusion :
Monsieur Pierre GAILLARD, Chargé de Mission PEFC
ECOPASS


Emetteur LC Contrôleur KM 09/11/2009

Rapport n°08041938/2


Groupe ECOCERT

Société Anonyme au capital de 37 000 € 150 bis avenue Charles de Gaulle
RCS Nanterre 01B1257 92200 Neuilly-sur-Seine - France
Code APE 7120B Téléphone : 33 (0)1 41 43 29 92
FR 7040998270900019 www.ecopass.fr Télécopie : 33 (0)1 46 43 02 77

SOMMAIRE









PREAMBULE ....................................... ...
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RAPPORT ECOPASS passeport pour votre reconnaissance D'AUDIT passport for your recognition ISO 14001 EMAS OHSAS 18001 ISO 9001 PEFC GES VHU ISO 22000 3D ICPE DC RAPPORT D’AUDIT DE SUIVI DE CERTIFICATION PEFC DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE Référentiel Référentiel PEFC : Schéma Français de certification forestière. (Validé par l’assemblée générale de PEFC France le 12 octobre 2006). Recueil des textes reconnus par le conseil de PEFC. PEFC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ASSOCIATION REGIONALE DE CERTIFICATION FORESTIERE DE PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR GARDANNE 13 - FRANCE Certificat : F-130201 Date d'obtention : 29 juillet 2008 Périmètre : Les forêts du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dont les propriétaires ou gestionnaires sont adhérents de l'association PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dates d'audit : 29 et 30 octobre 2009 (partie système : 30 octobre 2009 / partie adhérents et terrain : 29 octobre 2009) Diffusion : Monsieur Pierre GAILLARD, Chargé de Mission PEFC ECOPASS Emetteur LC Contrôleur KM 09/11/2009 Rapport n°08041938/2 Groupe ECOCERT Société Anonyme au capital de 37 000 € 150 bis avenue Charles de Gaulle RCS Nanterre 01B1257 92200 Neuilly-sur-Seine - France Code APE 7120B Téléphone : 33 (0)1 41 43 29 92 FR 7040998270900019 www.ecopass.fr Télécopie : 33 (0)1 46 43 02 77 SOMMAIRE PREAMBULE ........................................................................................................................................................3 CONTEXTE DE L'AUDIT ...................................................................................................................................4 CONFORMITE LIEE AUX ECARTS DU CYCLE DE CERTIFICATION EN COURS ..............................5 POINTS SENSIBLES DU SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DE L'AUDIT DE SUIVI DE L’ANNEE 2008 ..5 CONFORMITE LIEE AU REFERENTIEL PEFC............................................................................................6 POINTS SENSIBLES DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE......................................................................6 POINTS FORTS DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE ............................................................................7 CONCLUSION GENERALE ...............................................................................................................................8 ANNEXE I : PLANNING D'AUDIT ..................................................................................................................10 ANNEXE II : LISTE DES PERSONNES AUDITES AU COURS DU CYCLE EN COURS .......................11 ANNEXE III : FICHE DE NON-CONFORMITE............................................................................................12 PEFC PACA Doc.Mpre.018b.01 2/12 Rapport d'audit de suivi PEFC n°08041938/2 Date : 09/11/2009 PREAMBULE Ce rapport est relatif à un audit de suivi de la certification PEFC du système de gestion forestière durable de PEFC mis en place par l’entité PEFC PACA. Cet audit a pour but d'évaluer la bonne mise en œuvre de la démarche PEFC, ainsi que la prise en compte des éventuelles évolutions du contexte local ou plus global. Le périmètre de certification couvre :  Les forêts du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont les propriétaires ou gestionnaires sont adhérents de l’association PEFC France Une première phase réalisée le 30 octobre dite audit de système, s'inscrit dans la nouvelle méthode d'audit de suivi des entités certifiées PEFC par ECOPASS. La seconde phase réalisée le 29 octobre 2009 porte sur l'évaluation des engagements des propriétaires et/ou des gestionnaires. Cette évaluation comprend 4 phases :  Pour les propriétaires adhérents au certifié PEFC, ayant donnés mandat à un gestionnaire certifié, les conclusions des audits de certification ISO 14001 ou ISO 9001 sont communiquées à ECOPASS par le certifié PEFC.  ECOPASS accompagne l'auditeur lors des contrôles internes menés par le certifié PEFC. Des documents sont préalablement demandés : fiche descriptive du contrôlé et le cahier des charges type mis en œuvre. Si ces contrôles ont lieu plus de deux mois avant ou après l'audit du système de mangement du certifié PEFC, la phase III est mise en œuvre.  Au cas par cas, des visites de terrain auprès d'un échantillon restreint d'adhérents domaniaux, des collectivités et privés pourront avoir lieu. Cet échantillon est défini en fonction des éléments recueillis lors des phases précédentes.  Conclusion sur place en fin de journée suite aux évaluations "terrain". En annexe, on trouvera le planning d'audit et le nom des personnes rencontrées. Le responsable d'audit ECOPASS était Lionel Courtois. PEFC PACA Doc.Mpre.018b.01 3/12 Rapport d'audit de suivi PEFC n°08041938/2 Date : 09/11/2009 CONTEXTE DE L'AUDIT Cet audit a été mené, en ce qui concerne PEFC, selon le document de référence "Méthodologie Audits PEFC" communiqués à l’entité régionale. Les non-conformités ont été évaluées selon la méthode propre à ECOPASS décrite dans le document "Présentation de la méthode d'évaluation des non conformités" (Ref.Mpre.011) communiqué à PEFC Alsace. La conduite de cet audit permet d'avoir un degré de confiance raisonnable dans les résultats de l'évaluation du système de management environnemental selon les exigences liées au référentiel PEFC France. L'évaluation des engagements des propriétaires avec l'auditeur interne réalisée le 29 octobre 2009 complète l’audit de l'entité régionale réalisé 30 octobre 2009 sur le site de l’entité régionale PEFC PACA PEFC PACA Doc.Mpre.018b.01 4/12 Rapport d'audit de suivi PEFC n°08041938/2 Date : 09/11/2009 C O N F O R M I T E L I E E A U X E C A R T S D U C Y C L E D E C E R T I F I C A T I O N E N C O U R S P O I N T S S E N S I B L E S D U S Y S T E M E D E M A N A G E M E N T E N V I R O N N E M E N T A L D E L ' A U D I T D E S U I V I D E L ’ A N N E E 2 0 0 8 R a p p e l d e s n o n - c o n f o r m i t é s é m i s e s e t p r i s e s e n c o m p t e d a n s l e s y s t è m e d e m a n a g e m e n t e n v i r o n n e m e n t a l . R e v u e d e s a c t i o n s D a t e d e D a t e d ’ é m i s s i o n d e P r e u v e s d e C o m m e n t a i r e s l o r s d e E c a r t c o n s t a t é c o r r e c t i v e s e t / o u v a l i d a t i o n d e l ’ é c a r t v a l i d a t i o n c e t a u d i t p r é v e n t i v e s l ’ é c a r t 1 3 1 0 0 8 R e v u e d e d i r e c t i o n l e 3 0 o c t o b r e C o m p t e r e n d u L e p r o c e s s u s 1 . 5 . 6 . E v a l u a t i o n , C o r r e c t i o n e t A d a p t a t i o n 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 d u C A 1 7 d ’ a m é l i o r a t i o n c o n t i n u e A u d i t i n t e r n e n o v e m b r e 2 0 0 8 e s t i n t é g r é , l e s y s t è m e e s t R e v u e d e d i r e c t i o n c o n f o r m e - L ’ e n t i t é r é g i o n a l e P E F C P A C A n e s ’ i n s c r i t p a s d a n s u n p r o c e s s u s d ’ a m é l i o r a t i o n c o n t i n u e s u f f i s a n t p o u r g a r a n t i r l e f o n c t i o n n e m e n t d e s o n s y s t è m e . - A b s e n c e d e d é c i s i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e t r a i t e m e n t d e s n o n - c o n f o r m i t é s e t r e m a r q u e s d e s a u d i t s ( i n t e r n e - e x t e r n e ) p r é c é d e n t s n - 1 e t n - 2 . A b s e n c e d e r e v u e d e d i r e c t i o n . R a p p e l d e s r e m a r q u e s é m i s e s e t p r i s e s e n c o m p t e d a n s l e s y s t è m e d e m a n a g e m e n t e n v i r o n n e m e n t a l D a t e R e v u e d e s a c t i o n s D a t e d e C o m m e n t a i r e s E c a r t c o n s t a t é d ’ é m i s s i o n c o r r e c t i v e s e t / o u v a l i d a t i o n P r e u v e s d e v a l i d a t i o n l o r s d e c e t d e l ’ é c a r t p r é v e n t i v e s d e l ’ é c a r t a u d i t L ’ E n t i t é R é g i o n a l e d o i t s ’ a s s u r e r d e p r e n d r e e n c o m p t e p l u s v i s i b l e m e n t 1 3 1 0 2 0 0 8 R e v u e d e d i r e c t i o n 3 0 1 0 2 0 0 9 P V d u C A d u 1 7 1 1 2 0 0 8 L e v é d e l ’ é c a r t d a n s s e s a c t i o n s e t o b j e c t i f s l e s f o n c t i o n s s o c i a l e s e t e n v i r o n n e m e n t a l e s d u 1 7 n o v e m b r e c o n f o r m é m e n t à l a P Q G F D 2 0 0 9 L e s p r o c é d u r e s P R O 6 e t 8 n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t a d a p t é e s p o u r 1 3 1 0 2 0 0 8 R e v u e d e d i r e c t i o n 3 0 1 0 2 0 0 9 M o d i f i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e 6 L e v é d e l ’ é c a r t r é p o n d r e e f f i c a c e m e n t a u t r a i t e m e n t d e s n o n c o n f o r m i t é s e t e n g a g e r d e s d u 1 7 n o v e m b r e ( l a P R O 8 n ’ e x i s t e p l u s ) m e s u r e s c o r r e c t i v e s . 2 0 0 9 D a n s l a P Q G F D , l e s i n d i c a t e u r s d e s u i v i s n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t 1 3 1 0 2 0 0 8 R e v u e d e d i r e c t i o n 3 0 1 0 2 0 0 9 P V d e C A d u 1 7 1 1 2 0 0 8 L e v é d e l ’ é c a r t p e r t i n e n t s p o u r r é p o n d r e e f f i c a c e m e n t a u x c i b l e s e t o b j e c t i f s a s s i g n é s d u 1 7 n o v e m b r e M o d i f i c a t i o n d e s i n d i c a t e u r s d e 2 0 0 9 s u i v i d e l a P Q G F D P E F C P A C A D o c . M p r e . 0 1 8 b . 0 1 5 / 1 2 R a p p o r t d ' a u d i t d e s u i v i P E F C n ° 0 8 0 4 1 9 3 8 / 2 D a t e : 0 9 / 1 1 / 2 0 0 9 CONFORMITE LIEE AU REFERENTIEL PEFC Cet audit a conduit à la mise en évidence :  suite à l'audit de l'Entité Régionale le 30 octobre 2009, de :  0 (zéro) non-conformité,  7 (sept) remarques.  suite à l'audit d'évaluation des engagements des propriétaires, le 29 octobre 2009, de :  0 (zéro) non-conformité,  0 (zéro) remarque.  1 observation non-conformité : rend le système de gestion forestière durable inopérant ou inefficace, ou partiellement inopérant ou inefficace ou qui ne remet pas en cause l'efficience ou l'efficacité du système de gestion forestière durable, mais qui pourrait entraîner des dérives aux conséquences préjudiciables. remarque : il s'agit plus d'axes d'amélioration. Elles ne rentrent pas en compte dans le processus de certification, mais seront revues lors de l'audit de suivi si l'entité candidate est certifiée. POINTS SENSIBLES DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE Aucune non-conformité n'a été détectée suite à l'audit. Sept remarques ont été émises. Elles ne demandent pas de réponse de la part de l’entité lors de cet audit de suivi ; elles seront étudiées lors du prochain audit. 1. L’entité Régionale doit maintenir le dialogue et le partenariat établit en s’assurant de la présence des trois collèges dans ces instances 2. Le bulletin d’adhésion doit contenir les précisions nécessaires pour l’adhésion des personnes morales 3. (1-5-4) L’Entité Régionale s’assure que la communication et la formation fassent l’objet d’un plan adapté et validé ainsi qu’une évaluation si possible 4. (1-5-5) LA revue de direction comprend l’ensemble des points du référentiel, à savoir une synthèse de la PQGFD, des audits interne et externe. 5. (1-5-4) L’Entité Régionale assure un niveau de diffusion suffisant notamment le rapport d’audit externe. 6. L’entité s’assure de l’engagement formel des membres impliqués dans la PQGFD 7. La procédure PRO 6 sur le contrôle et les réponses aux non-conformités doit : - Veiller à ne pas prévoir un seuil de contrôle inférieur à racine de N ; - Veiller au délai de réponse en cas de non-conformité (externe et exploitant) PEFC PACA Doc.Mpre.018b.01 6/12 Rapport d'audit de suivi PEFC n°08041938/2 Date : 09/11/2009 POINTS FORTS DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE  L’entité régionale développe une politique adaptée à ses moyens  Le contrôle propriétaire est rigoureux, il permet une bonne analyse de l’engagement des adhérents et respecte le guide établit  Les membres présents ont démontré leur implication ainsi que le chargé de mission  Le processus d’amélioration est intégré avec une revue de direction qui prend en compte les remarques et écarts PEFC PACA Doc.Mpre.018b.01 7/12 Rapport d'audit de suivi PEFC n°08041938/2 Date : 09/11/2009 CONCLUSION GENERALE La démarche PEFC de l'entité PEFC PACA située à Gardanne (13 - France), est certifiée PEFC depuis le 29 juillet 2008 jusqu'au 21 janvier 2012. (Certificat ECOPASS PEFC n° F- 130201). Le périmètre de certification est :  Les forêts du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dont les propriétaires ou gestionnaires sont adhérents de l'association PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans le cadre de cette certification, un audit de suivi a été réalisé par ECOPASS le 30 octobre 2009 (Audit du système de management PEFC de l'entité régionale PEFC PACA). Les conclusions de cet audit sont :  suite à l'audit de l'Entité Régionale le 30 octobre, de :  0 (zéro) non-conformité,  7 (sept) remarques. 1-(1-5-2) L’entité Régionale doit maintenir le dialogue et le partenariat établit en s’assurant de la présence des trois collèges dans ces instances 2-Le bulletin d’adhésion doit contenir les précisions nécessaires pour l’adhésion des personnes morales 3-(1-5-4) L’Entité Régionale s’assure que la communication et la formation fassent l’objet d’un plan adapté et validé ainsi qu’une évaluation si possible 4-(1-5-5) La revue de direction comprend l’ensemble des points du référentiel, à savoir une synthèse de la PQGFD, des audits interne et externe. 5-(1-5-4) L’Entité Régionale assure un niveau de diffusion suffisant notamment le rapport d’audit externe. 6-(1-5-3-3) L’entité s’assure de l’engagement formel des membres impliqués dans la PQGFD 7-La procédure PRO 6 sur le contrôle et les réponses aux non-conformités doit : -Veiller à ne pas prévoir un seuil de contrôle inférieur à racine de N ; -Veiller au délai de réponse en cas de non-conformité (externe et exploitant).  suite à l'audit d'évaluation des engagements des propriétaires, le 29 octobre, de :  0 (zéro) non-conformité,  0 (zéro) remarque. 1 observation a été émise : 1. L’entité régionale peut améliorer les conclusions du contrôle aux propriétaires en valorisant les points positifs relatifs au cahier des charges PEFC PACA Doc.Mpre.018b.01 8/12 Rapport d'audit de suivi PEFC n°08041938/2 Date : 09/11/2009 Quatre points forts ont été relevés :  L’entité régionale développe une politique adaptée à ses moyens  Le contrôle propriétaire est rigoureux, il permet une bonne analyse de l’engagement des adhérents et respecte le guide établit  Les membres présents ont démontré leur implication ainsi que le chargé de mission  Le processus d’amélioration est intégré avec une revue de direction qui prend en compte les remarques et écarts L’entité régionale maintien sa conformité au référentiel PEFC 2006-2011, PEFC PACA développe sa PQGFD efficacement avec un processus d’amélioration continue mieux intégré. Dans ce processus d’amélioration continue, la revue de direction permet la mise en œuvre de mesures correctives appropriées même s‘il reste encore des points d’amélioration à intégrer pour répondre à l’ensemble des points de la revue d’adaptation. La formalisation de la communication/formation, de l’implication des membres et des délais de réponses doit encore se développer pour une efficacité optimale. L’implication des membres des 3 collèges doit encore s’améliorer pour maintenir les objectifs prévus et démontrer le niveau de concertation. PEFC PACA Doc.Mpre.018b.01 9/12 Rapport d'audit de suivi PEFC n°08041938/2 Date : 09/11/2009 ANNEXE I : PLANNING D'AUDIT 30 octobre 2009 Horaire Action Interlocuteurs 8h45 - 9h00 Réunion d'ouverture Personnes concernées en fonction des disponibilités Chargé de mission PEFC 9h00 - 9h30 Evolution de PEFC Chargé de mission PEFC 9h30 - 10h00 Processus d'adhésion Chargé de mission PEFC 10h00 – 10h45 Gestion documentaire Chargé de mission PEFC 10h45 -11h30 Formation communication Chargé de mission PEFC 11h30-12h30 Revue adaptation Levé écarts n-1 Repas 14h00 - 16h00 Suivi de la Politique de qualité Suivi Membres des collèges impliqués dans la des indicateurs politique 16h00 - 16h15 Procédure et suivi des contrôles Membres des collèges impliqués dans la internes politique 16h15 - 16h45 Synthèse auditeur 16h45 – 17h15 Réunion de clôture Personnes concernées en fonction des disponibilités 29 octobre 2009 de 14 à 18 heures : contrôle propriétaire PEFC PACA Doc.Mpre.018b.01 10/12 Rapport d'audit de suivi PEFC n°08041938/2 Date : 09/11/2009
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