Le budget primitif 2018 de la Ville de Grenoble

Ville De Grenoble

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Budget primitif 2018 de la Ville de Grenoble. Document d'analyse.

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• Publié par: patxiesjpro
• Publié le: 16 janvier 2019
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Extrait

VILLE DE GRENOBLE Direction des finances 18 Décembre 2017

Budget primitif 2018

Doêument d’ènèlyse

Table des matières Introduction ........................................................................................................ 4 Note méthodologique........................................................................................... 9 Grands équilibres ................................................................................................11 1. Budget de fonctionnement .............................................................................12 Recettes de gestion courante............................................................................................................ 13 Fiscalité ............................................................................................................................................................................ 13 Compensations................................................................................................................................................................ 14 Dotètions de l’Étèt........................................................................................................................................................... 15 Dotations de la Métropole ............................................................................................................................................... 16 Autres recettes de gestion courante ............................................................................................................................... 17 Recettes financières et exceptionnelles............................................................................................ 20 Dépenses de gestion courante .......................................................................................................... 21 Dépenses de personnel ................................................................................................................................................... 21 Soutien à la vie associative et au CCAS ........................................................................................................................... 24 Charges à caractère général ............................................................................................................................................ 26 Autres dépenses .............................................................................................................................................................. 27 Dépenses financières et exceptionnelles .......................................................................................... 28 2. Epargnes .......................................................................................................29 Soldes intermédiaires de gestion ...................................................................................................... 30 Soldes exceptionnels ......................................................................................................................... 30 Epargne nette .................................................................................................................................... 31 3.Budget d’investissement................................................................................33 ReĐettes d’iŶvestisseŵeŶt................................................................................................................. 34 Ressourêes propres d’investissement............................................................................................................................ 34 Emprunt ........................................................................................................................................................................... 35 Autres ressourêes d’investissement................................................................................................................................ 35 Opérations pour compte de tiers .................................................................................................................................... 36 DĠpeŶses d’iŶvestisseŵeŶt............................................................................................................... 36 Travaux et études ............................................................................................................................................................ 40 Avènêes versğes èux SEM d’Amğnègement pour la réalisation des ZAC ....................................................................... 41 Suéventions d’ğquipements........................................................................................................................................... 41 Participations .................................................................................................................................................................. 41 Opérations pour compte de tiers .................................................................................................................................... 42 Autres dğpenses d’investissement.................................................................................................................................. 42 Autorisations de programme et crédits de paiement (APCP)......................................................................................... 43 Remboursement de la dette............................................................................................................................................ 44 4. Equilibres et ressources propres......................................................................46 5. ANNEXES .......................................................................................................48 2 BP 2018–Ville de Grenoble

ANNEXE 1 : ratios réglementaires ..................................................................................................... 49 Données de référence...................................................................................................................................................... 51 ANNEXE 2 : budgets annexes et régie ............................................................................................... 52 Budget Annexe Self Clemenceau .................................................................................................................................... 52 Budget Annexe Cuisine Centrale ..................................................................................................................................... 52 Budget Annexe Activités Économiques........................................................................................................................... 52 Budget Annexe Locaux Culturels .................................................................................................................................... 53 Budget Annexe Mistral–Eaux Claires ............................................................................................................................. 53 Budget Annexe Teisseire–Jeux Olympiques ................................................................................................................. 53 Régie Lumière .................................................................................................................................................................. 54 ANNEXE 3 : Eléments relatifs à la dette du budget principal–orientations 2018............................ 55 Struêture de lè dette èprĞs swèps ҙM€Қ........................................................................................................................... 55 Classification des risques des emprunts......................................................................................................................... 55 Profil d’extinêtion de lè dette.......................................................................................................................................... 56 Capacité de désendettement .......................................................................................................................................... 57 Répartition par prêteurs .................................................................................................................................................. 58 ANNEXE 4 : Détails « autres »............................................................................................................ 59 Détail « autres » recettes de gestion courantes .............................................................................................................. 59 Détail « autres » produits des services, du domaine et ventes diverses......................................................................... 59 Détail « autres » charges à caractère général.................................................................................................................. 60 Annexe 5 : Acronymes....................................................................................................................... 61

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BP 2018–Ville de Grenoble

Introduction

Avec la Loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement a fait évoluer les contraintes finan- cières imposées aux collectivités sur la période 2018-2022. La stabilisation, pour cet exercice budgétaire, des dotètions de l’Etèt impose toutefois une êontrèinte de gestion toujours èussi grènde, car, depuis 2013, ce sont тш millions d’Eurosqui ont été retirés au budget de la ville de Grenoble. Le plan de transformation des serviêes puéliês loêèux ğlèéorğ en устч è permis d’èmortir êette èustğritğ imposğe, en ğvitènt de rğègir èu coup par coup, tout en préservant lesmğnèges grenoélois de toute nouvelle hèusse d’impôts. En устщ, la Ville de Grenoble doit poursuivre son redressement financier pour pouvoir relever les défis à venir et conti- nuer d’èmğliorerle quotidien des Grenoblois. MĠme si les êontrèintes que fèit peser l’Etèt sur les finènêes des êolleêtivitğs durènt la période 2018-2022 ont évolué, elles imposent une austérité toujours aussi grande qui exige une gestion très rigoureuse et des choix clairs dans les priorités à sauvegarder. Le budget 2018 est la traduction chiffrée des priorités en matière de politiques publiques qui respectent les trois axes politiques majeurs de la municipalité visant à construire : -une ville ğmènêipètriêe, en pèrtiêulier dèns l’importènêe qu’elle èêêorde à l’ğduêètion,

-une ville durèéle, en pèrtiêulier dèns l’èméition qu’elle porte à ses espaces publics et son bâti

-une ville solidèire et êitoyenne, en pèrtiêulier dèns l’èttention qu’elle porte èux plus frègiles et à êe qui fait société.

Il s’ègit de fèire « une Ville pour tous» tournğe vers l’èvenir et respeêtueuse de son histoire et de la diversité de ses quartiers et de ses habitants. Notre muniêipèlitğ hğrite d’une riêhe trèdition d’intervention puélique: cultures, sports, éducation, solidari- tğs, sèntğ, espèêes verts, pètrimoine… dèns tous les domèines, lè Ville et ses хссс ègents (avec le CCAS) ègissent en proximitğ èu serviêe des hèéitènts èveê les moyens qu’elle èpréservés. Malgré les lourdes contraintes financières,lè Ville fèit vivre lè trèdition d’intervention puélique à lè greno- bloise, pour améliorer le quotidien deêhèêun et éien prğpèrer l’èvenir, notèmment en êonstruisènt lè Mé- tropole.

Il s’ègit d’èêêompègner les pèrêours de tous les Grenoélois, des petits jusqu’èux èinğs : en rğèffirmènt lè prioritğ donnğe à l’ğduêètion, en renforçènt son èpproêhe trènsversèle des solidarités, en aménageant la rencontre entre les différents âges de la vie, en se mobilisant pour permettre à chacun de trouver sa place, d’èêquğrir son èutonomie ou de lè êonserver. Il s’ègit de êonsidğrer êhèque Grenoélois êomme un èêteur à part entière de sè ville, dont lè pèrole et l’engègement êomptent. Trènquillitğ puélique, éudgets pèrtiêipa- tifs, nouveaux outils de la démocratie locale, sports, cultures, le budget 2018 agit pour permettre à chacun de prendre sa place dans la ville et ainsi favoriser les rencontres.

Une politique puélique qui êontriéue à l’intğrĠt gğnğrèl, ê’est un projet qui est éon pour le prğsent et qui prépare le futur. Face aux défis du climat, la Ville agit pour réussir en organisant et accompagnant la transi- tion au plus près des besoins des habitants. Depuis longtemps, la ville de Grenoble est audacieuse : éco- moéilitğ, vğgğtèlisètion, ğêonomies d’ğnergie, nouvelles rĞgles d’uréènisme, éouêlier soêièl, ğêonomie du partage. Dans la lignée de la COP21, Grenoble entend écrire une nouvelle page de son histoire.

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La Ville porte la construction de la Métropole qui doit participer de plus en plus aux charges de centralité que la ville-centre porte seule depuis des années. Avec une réalité où la Métropole grenobloiseest l’une des moins intégrées, même si les transferts de compétences et les mutualisations opérées depuis 2015 font pro- gressivement évoluer la situation. Il reste encore à transférer à la Métropole le pouvoir que la Ville conserve dans les satellites qui gèrent la distriéution d’ğnergie èfin qu’elle puisse pleinement exprimer les compé- tences que la loirelètive à lè modernisètion de l’èêtion puélique territorièle et d’èffirmètion des Mğtropoles (dite loi MAPTAM) du 27 janvier 2014 lui a transférées.

Par leur important travail, les services de la Ville et leurs agents font vivre le service public chaque jour. Le trèvèil de prğpèrètion éudgğtèire trèduit êette êoopğrètion forte entre les ğlus, porteurs d’une responsèéilitğ donnğe pèr les ğleêteurs, et l’Administrètion quiagit quotidiennement en respectant les règles de notre Etat de droit. Cette année, comme les années précédentes, nous avons proposé aux habitants des rencontres avant le vote du budget afin de partager les orientations budgétaires. Nous poursuivrons cet effort de formation citoyenne en recherchant des formes plus adaptées aux demandes des citoyens. Le budget 2018 et la prospective financière qui lui est associéedèns le êèdre du rèpport d’orientètions éud- gétaires, démontrent que la collectivité a repris son destin en main en éloignant le risque de mise sous tu- telle, permettant ainsi à la majorité de mettre toute son énergie au service de la transition et de la qualité de vie. Le redressement de l’ğpèrgne en est le signe le plus mèrquènt. Un contexte national nouveau Le projet de loi de finances (PLF) pour 2018 ainsi que son projet de loi de programmation des finances pu- bliques 2018-2022 ont pour objectif de redresser les comptes publics et de respecter les engagements sous- êrits pèr l’Etèt èuprĞs de l’Union Européenne. Pour ce faire, le nouveau gouvernement a décidé de changer de méthode en faisant peser sur les collectivités loêèles un effort d’ğêonomies en fonêtionnement trĞs importèntpuisqu’il s’ègit d’ğêonomiser тф millièrds d’euros à l’horizon усуEt ce, avec une exi-2, donc pas de baisse des dotations mais une moindre dépense. genêe sur le niveèu d’endettement quipourrait être très encadré. L’oéjeêtif gloéèl de lè dğpense puélique se dğêline êomme suit ҙde устщ à усууҚ: Evolution (inflation comprise) par an de : 1.1% pour le bloc communal (communes et EPCI)





1.4% pour les départements

1.2% pour les régions et les collectivités uniques

Ces chiffres indiquent que les dépenses de fonctionnement (budget principal et budget annexes) devront êtreinfğrieures à l’inflètion, or il est dğmontrğ que les dğpenses des êommunes dğrivent plus vite que l’inflètion toutes êhoses ğgèles pèr èilleurs. L’èustğritğ imposğe êontinuerè donê à peser sur lè gestion finènêiĞre Si elle est définitivement adoptée, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 imposera que les collectivités locales diminuent de 2,6 millièrds d’euros pèr èn leur dette, soit environ 1,3 % par an. Cet effort sera, comme souvent, supérieur à celui que fera de son côté le gouvernement pour le budget de l’Etèt dont lè dette vè êontinuer d’èugmenterque la part de la dette des collectivités territoriales. A noter représente seulement 8,6 % de la dette globale des administrations publiques.

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BP 2018–Ville de Grenoble

Au êours de l’ènnğe устщ, lè ville de Grenoble échangera avec la préfecture sur la trajectoire financière dans le êèdre de lè êontrèêtuèlisètion pluriènnuelle. D’èprĞs le rèpport intermğdièiresur Les enjeux de maîtrise de la dépense locale et des charges résultant des normes publié le 17 novembre dernier par la mission « finances localesDominique BUR et d’Alèin RICHARD, lè» sous l’ğgide de  Ville aura liberté de le signer ou non, mais l’èésenêe de êontrat pourrait se révéler pénalisante car les sanctions en cas de non-respect des objectifs de dé- penses pourrèient s’èvğrer pluslourdes. Le Conseil municipal en débattra et décidera de la stratégie à suivre à ce sujet lorsque la proposition de contrat sera connue. Lè Ville êontinuerè à pèrtiêiper èveê les èssoêiètions d’ğlus à lè moéilisètion pour alléger cette politique d’èustğritğ quiatteint désormais les bailleurs sociaux et pourrait amoindrir fortement leurs capacités de construire et de rénover le parc de logements sociaux. Ce projet de loi de finances 2018 prévoit aussi un dégrèvement deexdèètrul%sфсrğèséèh’tètinoiledi- dence principale, puis pour 2019 le dégrèvement sera de 65 % et enfin de 100% en 2020 pour les ménages qui seront concernés par cette réformeessmètiLe.E’ltètnoitedsuposgenè’envtququenindisğm%edщсrinor- raient bénéficier de ce dégrèvement. Cette baisse de cotisation sera accueillie de manière positive par les ménages concernés. Dèns l’exposğ des motifs àl’èrtiêle ф du projet de lè loi de finènêes: «… èe nouveau dćgrĆvement concernera les foyers dont les ressources n'excĆdent pas Ǘǜ 000 € de re- venu fiscal de rćfćrence țRFRȜ pour une part, majorćes de ǝ 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit Ǚǘ 000 € pour un couple, puis Ǜ 000 € par demi-part supplémentaire.



Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de Ǘǝ 000 € pour une part, majo- rćes de ǝ ǚ00 € pour les deux demi-parts suivantes, soit Ǚǚ 000 € pour un couple, puis Ǜ 000 € par demi- part supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil.

ée façon à prćserver l'autonomie financiĆre des collectivitćs, l’Etat prendra en charge les dćgrĆvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements ćtant supportées par les contribuables. Un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences, de manière à garantir un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés, sera discuté dans le cadre de la conférence natio- nale des territoires. Dans ce cadre sera également mise à l'étude une refonte plus globale de la fiscalité lo- cale…»

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L’Assoêiètion des Mèires de Frènêe, èu êours de son êongrĞs, è relevğ une forme de régression envers les principes fondateurs de la décentralisation, qui tendent à réduire les communes a un rôle de sous- trèitènt de l’Etèt. En effet, êes dğêisions vont: priver d’autonomie fiscale les collectivitćs par le biais du dćgrĆvement de la taxe d’habitation





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mettre en place des contrats imposés sans contrepartie réelles - assortis de sanctions - pour con- trôler a priori les budgets

encadrer les dépenses de fonctionnement avec le plafonnement à 1.1% de la dépense publique pratiquement au niveau d’inflation prćvu par l’Etat mettant en difficultć les services publics de proximité

rationnaliser l’emprunt en exigeant une capacitć de dćsendettement de 11 à 13 ans entrainant une diminution des investissements contraire aux objectifs de croissance et d’emploi

diminuer les crédits aux territoires affectant le développement des politiques publiques

ponctionner les ressources des bailleurs sociaux déstabilisant la politique du logement social

Lè rğforme de lè tèxe d’hèéitètion devrèit êoûter тф millièrds d’euros à l’Etèt, êe dernier demèndènt dèns le mĠme temps èux êolleêtivitğs territorièles de rğèliser тф millièrds d’euros d’ğêonomies en fonêtionnement. Les conséquences pour la Ville de Grenoble La situation financière de notre collectivité était très diffğrente de êelle des èutres grèndes villes êèr elle s’est retrouvée en 2014 avec un manque importantd’ğpèrgne pour finènêer ses investissements et une forte dé- rive de ses dépenses de fonctionnement. Subissant de plus une double peine : La chute brutalede l’ğpèrgne entre усту et устх qui è oéligğ lè ville à freiner fortement ses dé- penses de fonêtionnement pour ğviter lè mise sous tutelle. Perte de тт millions d’euros d’ğpèrgne de gestion ente 2012 et 2014.



La baisse de sa dotation globale de fonctionnement plus rapide que la moyenne des autres grandes villes. Entre устф et устц, Grenoéle è perdu тц €/hèéitènt pèr rèpport à lè moyenne des grèndes villes soit une perte de reêette de fonêtionnement de у,х M€ pèr rèpport à lè moyenne.

Il faut ajouter à cela desèu retrèit de l’Eéèisses de reêettes liğes tat ou à la réduction de ses financements ou encore, à de nouvelles compétences non financées. Cela représente un impact sur le budget de plus de 1 million d’euros. Quelques exemples : baisse des recettes liğes èux emplois d’èvenir: -с,ту M€ en устщ

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éèisse des èides êonêernènt le Fond d’Insertion Pour le Hèndiêèp(FIPH) entre la convention 2013- 2016 et la nouvelle convention 2017-2019 - 0,57 M€

baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle et de la dotation unique des com- pensations spécifiques à la taxe professionnelle : -0,14 M€ eŶ ϮϬϭϴ Prise en êhèrge pèr lè ville et le CCAS de dğpenses d’hğéergement d’urgenêes d’un puéliê qui relĞve mèjoritèirement de l’interventiondel’Etèt ҙdemèndeurs d’èsileҚ : + с,уц M€ en устш

Gestion des PACS : 21 000 PACS dont transférés à la ville. Cout pour la Ville : êompensğs pèr l’Etèt

Gestion de la communication des données électroniques. Coût Ville : tion pèr l’Etètà hauteur deс,ссф M€

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с,сш M€(2 ETP) non

с,сф M€(1 ETP), compensa-

BP 2018–Ville de Grenoble

 L’Etatd’uƌgeŶĐeet le plan Vigipirate renforcé entraînent des surcoûts en matière de sécurisation des événements municipaux non compensés à hauteur deϬ,Ϭϳ M€sur la Fête des Tuiles,Ϭ,Ϭϴ M€K€ sur la Foire des Rameaux en 2017, etĐ… Toutes ces difficultés font que ce Budget 2018 et la prospective pluriannuelle, doivent permettre à la Ville de répondre aux oéjeêtifs qu’elle s’est fixğs: rééquilibrer la situation financière grâce au plan de transformation des services publics locaux qui vise à adapter les services aux capacités financières de la Ville, et à repenser la manière dont elle répond aux besoins des habitants afin de construire le périmètre du service public de demain. Un service public fidèle à ses valeurs : continuité, adaptabilité, égalité, neutralité. Nous assumons le mandat que nous ont confié les Grenoélois, ê’est à dire mèitriser notre éudget et ne pès lèisser se dğvelopper un sêğnèrio qui êonduirèit à une impèsse, êonserver une êèpèêitğ d’èêtion et d’investissement permettènt de répondre aux besoins des Grenoblois, sans augmenter la part communale des impôts locaux (ce qui diffère de nombreuses autres grandes villes qui pourtant avaient des situations financières beaucoup moins dégradées que la nôtre).

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Note méthodologique

Présentation des grands équilibres

Les données des grands équilibres présentées dans le tableau ci-après reprennent la méthodologie de calcul et de prğsentètion mise en œuvre depuis la présentation du Compte Administratif 2015. Cette présentation èvèit ğtğ modifiğe pour êorrespondre èux dğfinitions de l’instruêtion éudgğtèire et êomptèéleM14 et ainsi permettre la réconciliation entre ce document et la maquette budgétaire remise en préfecture.

Ainsi l’ğpèrgne de gestion rğsulte de l’èddition de deux soldes : -l’un fèisènt èppèrèître l’ğpèrgne de gestion êourènte rğsultènt de lè diffğrenêe entre les dğpenses de ges- tion courante (dépenses réelles de fonctionnement hors dépenses exceptionnelles, dépenses financières et provisions) et les recettes de gestion courante (recettes réelles de fonctionnement hors recettes exception- nelles, produits financiers et reprise de provision) -exêeptionnelles + = ҙDğpenses L’èutre fèisènt èppèrèître les soldes exêeptionnels dğpenses finènêières non liées à la dette + provisions)–(Recettes exceptionnelles + produits financiers non liés à la dette + reprise des provisions)

Evolution du périmètre des champs de compétences

La CLECT du 15 novembre 2017 ayant rendu ses conclusions sur la compétence « gestion des milieux aqua- tiques et prévention des inondations », son rapport sera adopté par une délibération du conseil municipal du тщ dğêemére устш et l’impèêt finènêier de êe trènsfert è ğtğ intğgrğ èux prğvisions éudgğtèires pour l’ènnğe 2018.

En outre, le BP 2018 traduit le transfert à la Métropole de la MC2, du Centre chorégraphique national et du Vğlodrome d’Eyéens dèns le êèdre du trènsfert des ğquipements êulturels et sportifs d’intérêt métropolitain ainsi que le transfertdes ouvrèges d’èrt. L’impèêt de êes trènsferts n’èvèit pu Ġtre pris en êompte lors du BP устш puisque l’ğvèluètion de êes êhèrges n’ğtèit pès encore finalisée par la CLECT. Ces variations ont été prises en compte lors des deux décisions modificatives de 2017. Les prévisions budgétaires 2018 ont intégré les impacts financiers de ces transferts qui ont notamment conduit à une baisse des dépenses de subve n- tions versées par la Ville et à une réfaction de son attribution de compensation.

Par ailleurs, le rapprochement des équipes teêhniques du CCAS en êhèrge de l’entretien, de lè mèintenènêe et des réparations des bâtiments àl’usège du CCAS è ğtğ ènnonêğlors du ROB. Ce rapprochement des ser- viêes entre lè Ville et le CCAS è pour éut d’une pèrt d’èmğliorer le serviêe rendu à l’ensemble des utilisateurs et ğtèélissements du pètrimoine Ville et CCAS et d’èutre pèrt de êonstruire des rğponses êommunes èux enjeux partagés entre la Ville et le CCAS (transition écologique, optimisation du patrimoine, amélioration de la sécurité, respectIl êonvientdes normes de quèlitğ…Қ. de prendre en compte dans le projet de BP 2018 les impacts du contrat de quasi-régie conclu entre la Ville et le CCASet l’intğgrètiondes 14 postes à la Ville. Ce contrat, qui sera approuvé lors du conseil municipal du 18 décembre 2017, permettrè à lè Ville d’èssurer l’entretien, lè mèintenènêe et lè rğpèrètion des éâtiments à l’usège duCCAS. Ces mouvements budgétaires sont neutres puisque ces nouvelles dépenses de fonctionnement supportées par la Ville sont compensées par une refacturation du même montant au CCAS. Pour rappel, en 2016, 112 agents du CCAS avaient été trènsfğrğs à lè Ville dèns le êèdre du serviêe êommun de lè direêtion de l’èêtion territorièle.La compétence er relètive à l’ènimètion soêièle territorièjanvier 2017.le avait été ensuite transférée à la Ville au 1

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Un impact législatif majeur : la dépénalisation du stationnement payant

Enfin, les prévisions budgétaires 2018 prennent en compte la réforme de la dépénalisation du stationnement payant.Cette rğforme, prğvue pèr lè loi relètive à lè modernisètion de l’èêtion puélique et d’èffirmètion des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République er (NOTRe) du 7 août 2015, entrera en vigueur au 1jènvier устщ. Elle êonsiste à remplèêer l’èmende pour dé- faut de paiement du stationnement sur voirie en un forfait de post stationnement qui prendralè forme d’une redevènêe d’oêêupètion du domèine public. La Ville encaissera les recettes puis les reversera à la Métropole, détentrice des compétences « mobilité » et « voirie », dğduêtion fèite du êoût de mise en œuvre de lè ré- forme.

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Grands équilibres

En millions d'euros

FONCTIONNEMENT Recettes de fonctionnement ȋen M€Ȍ Fiscalité (3 taxes) Compensations Dotations Métro (AC, DSC) Dotations État (DGF, DSU, DNP, DUCSTP) Autres recettes (DMTO, péréquation, redevances, autres produits de gestion) Total recettes de gestion courante(1) Produits financiers dont recettes liées à la dette Produits exceptionnels dont cessions et sommes à retraiter (eau de Grenoble) Reprises provisions semi-budgétaires Total recettes réelles de fonctionnement Dépenses de fonctionnement ȋen M€Ȍ Frais de personnel Subventions CCAS Autres subventions Charges générales (chap. 011) dont charges générales (chap. 011) refacturées Metro Autres dépenses Total dépenses de gestioncourante (2) -TIR Total dépenses de gestionTIR déduits Charge financière (frais financiers bruts) (5) Charges exceptionnelles dont sommes à retraiter (eau de Grenoble) Dotations et provisions semi budgétaires Dépenses réelles de fonctionnement TIR non déduits INVESTISSEMENT Recettes d'investissement ȋen M€Ȍ Ressources propres d'investissement Emprunts nouveaux Autres ressources d'investissement Opérations pour compte de tiers Total recettes d'investissement Affectation en réserves (1068) Recettes financières (16441+16451+16449+166+165) Recettes réelles d'investissement Dépenses d'investissement ȋen M€Ȍ Travaux et études (20+21+23 dont partie du 238) Opérations pour compte de tiers Avances versées aux SEM d'aménagement pour les ZAC (partie 238+2764) Subventions d'équipement Participations et créances rattachées Total dépenses d'investissement Travaux d'investissement en régie (TIR) Total dépenses d'investissement dont TIR Remboursement emprunt (6) Dépenses financières (165+166+16449+16451) Autres dépenses (dotations, subventions, autres immobilisations financières) Dépenses réelles d'investissement(hors reports et TIR non intégrés)

Épargne de gestion courante(TIR déduits) Épargne de gestion Épargne nette

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CA 2015

134,90 4,85 37,20 37,53 41,31 255,78 1,71 1,19 4,62 3,50 2,97 265,08

128,66 25,40 24,49 47,75 2,44 1,40 227,71 -0,64 227,07 7,99 19,25 13,18 0,00 254,95

7,52 34,57 8,56 0,18 50,83 4,28 15,52 70,62

33,01 0,18 5,63 4,89 1,52 45,22 0,64 45,86 27,07 10,74 0,06 83,10

31,13 27,61 -2,77

CA 2016

135,37 4,37 33,70 31,49 46,79 251,71 2,59 0,71 5,95 0,88 0,00 260,25

128,39 25,34 23,46 40,08

1,69 218,97 -0,31 218,66 7,54 6,65

1,40 234,55

8,01 26,37 6,40 0,35 41,13 5,37 18,58 65,08

28,03 0,35 6,62 5,03 1,09 41,12 0,31 41,43 27,72 18,58 0,09 87,51

31,76 30,21 -1,06

BP 2017

139,45 4,30 39,05 28,39 44,70 255,89 2,04 0,66 1,18 0,00 0,95 260,06

137,39 20,20 21,98 44,94

1,92 226,43 -1,00 225,43 7,40 5,53

0,80 240,17

10,98 26,00 7,14 0,15 44,27 0,00 8,11 52,38

32,78 0,16 3,08 4,62 0,30 40,94 1,00 41,94 23,20 8,13 0,00 72,28

30,46 27,26 0,34

BP 2018

139,64 4,69 36,46 28,74 51,59 261,12 3,75 0,62 1,10 0,00 0,00 265,96

137,36 19,00 17,56 46,06

6,89 226,87 -0,50 226,37 7,23 6,39

0,80 241,29

11,86 25,49 7,00 0,24 44,59 0,00 2,56 47,15

32,72 0,24 3,61 8,04 1,60 46,21 0,50 46,71 22,59 2,56 0,46 71,82

34,74 31,45 5,05

BP 2018–Ville de Grenoble