Rapport de Jean Launay - N° 1967 ASSEMBLÉE NATIONALE

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Rapport de Jean Launay - N° 1967 ASSEMBLÉE NATIONALE

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Extrait

° N 1967
______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2009.



RAPPORT


FAIT


AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE
BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2010 (n° 1946),


PAR M. GILLES CARREZ,
Rapporteur Général,
Député.

——


ANNEXE N° 33



POUVOIRS PUBLICS



Rapporteur spécial : M. Jean LAUNAY

Député
____
— 3 —









SOMMAIRE
___

Pages
INTRODUCTION ................................................................................................................. 7
SYNTHÈSE......................................................................................................................... 9
CHAPITRE PREMIER : LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE : UNE DOTATION
STABILISÉE EN VALEUR ................................................................................................... 11
I.– UNE DOTATION CONSOLIDÉE ........................................................................................... 12
A.– 2008 : LA PREMIÈRE ANNÉE D’EXÉCUTION DU BUDGET CONSOLIDÉ DE LA
PRÉSIDENCE .............................................................................................................. 13
1.– Les produits perçus par la Présidence de la République .......................................... 17
2.– Les investissements réalisés.................................................................................. 19
3.– Le contingent d’heures supplémentaires................................................................. 19
4.– Le parc automobile................................................................................................ 20
5.– Les charges exceptionnelles.................................................................................. 20
B.– UNE PREMIÈRE COMPARAISON ENTRE 2008 ET 2009 .................................................... 20
C.– LES ADAPTATIONS DES PROCÉDURES ET DE L’ORGANISATION DE LA PRÉSIDENCE ...... 22
1.– La discussion budgétaire interne............................................................................ 22
2.– La détermination d’un plafond d’emploi................................................................... 22
3.– La mise en place d’une procédure d’engagement des dépenses.............................. 22
4.– La constitution d’un bilan et la constatation des investissements et des
amortissements ..................................................................................................... 22
5.– Le développement et l’utilisation d’une comptabilité analytique................................. 23
6.– Les indicateurs d’activité et de performance............................................................ 23
D.– LE BILAN DES QUATRE AXES DE RÉFORME VISANT À UNE GESTION MODERNISÉE......... 23
1.– La réduction de certains coûts de fonctionnement ................................................... 23
a) La réduction des charges de personnel ..................................................................... 23
b) Les actions d’économie.......................................................................................... 24 — 4 —
2.– Le développement des comportements éco-responsables ....................................... 25
3.– La mise en place d’outils destinés à mesurer l’amélioration de l’efficacité des
services................................................................................................................. 25
a) La mise en concurrence des fournisseurs................................................................... 25
b) La mise en place d’un contrôle de gestion ................................................................. 26
4.– La politique de moralisation des dépenses.............................................................. 26
E.– LES DÉPENSES À CARACTÈRE PERSONNEL................................................................. 26
F.– LES DÉPLACEMENTS EN MÉTROPOLE ET OUTRE-MER.................................................. 27
G.– LE PATRIMOINE IMMOBILIER....................................................................................... 27
H.– LE CAS PARTICULIER DES SONDAGES......................................................................... 28
I.– LE PERSONNEL ........................................................................................................... 41
1.– Les effectifs .......................................................................................................... 41
2.– Les dépenses de personnel................................................................................... 43
II.– DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES GLOBALEMENT STABLES EN 2010 ................................... 46
A.– EN 2010, UNE DOTATION QUI ÉVOLUE COMME L’INFLATION........................................... 46
B.– LES DÉPENSES ET LES RECETTES PRÉVISIONNELLES ................................................. 47
1.– Les investissements en 2010................................................................................. 48
2.– Les ressources propres ......................................................................................... 48
CHAPITRE II : L’ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE DOTATION STABILISÉE EN VOLUME .. 51
I.– UNE GESTION TRANSPARENTE, PRIVILÉGIANT L’AUTOFINANCEMENT ................................ 52
A.– LA DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS EN 2008 .......................................................... 52
B.– UNE CERTIFICATION COMPLÈTE DES COMPTES........................................................... 53
II.– EN 2010, UNE DOTATION SOUS LE SIGNE DE LA RIGUEUR, STABLE EN VOLUME ET
RÉDUITE EN VALEUR............................................................................................................ 54
A.– LA LIMITATION DU RECOURS À LA DOTATION DE L’ÉTAT ............................................... 54
1.– Une diminution de la dotation demandée pour 2010 en euros constants ................... 54
2.– Des investissements de moindre ampleur............................................................... 55
B.– LA STAGNATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT............................................... 55
CHAPITRE III : LE SÉNAT : UNE DOTATION STABILISÉE EN VOLUME ............................. 59
I.– EN 2008, UNE GESTION TRANSPARENTE ET EXCÉDENTAIRE .............................................. 59
A.– LA RESTITUTION D’UNE PARTIE DE L’EXCÉDENT BUDGÉTAIRE DE 2008 ......................... 59
B.– UNE CERTIFICATION COMPLÈTE DES COMPTES........................................................... 60 — 5 —
II.– EN 2010, UNE DOTATION MAÎTRISÉE, STABLE EN EUROS COURANTS ET RÉDUITE EN
EUROS CONSTANTS............................................................................................................. 61
A.– LA LIMITATION DU RECOURS À LA DOTATION DE L’ÉTAT ............................................... 61
1.– Une dotation stabilisée en volume.......................................................................... 61
2.– Des investissements en augmentation.................................................................... 61
B.– UNE LÉGÈRE DIMINUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT................................. 62
III.– LES BUDGETS DU JARDIN DU LUXEMBOURG ET DU MUSÉE DU LUXEMBOURG.................. 63
A.– JARDIN DU LUXEMBOURG : UNE DOTATION EN VOIE DE STABILISATION ........................ 63
B.– MUSÉE DU LUXEMBOURG : UNE NOUVELLE DIMINUTION SUBSTANTIELLE DE LA
DOTATION.................................................................................................................. 64
CHAPITRE IV : LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE : UNE DOTATION RESTRUCTURÉE ET
QUASIMENT STABLE......................................................................................................... 65
I.– LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE S’IMPOSE PROGRESSIVEMENT DANS LE PAYSAGE
AUDIOVISUEL FRANÇAIS ...................................................................................................... 66
A.– LES DONNÉES GLOBALES DES CHAÎNES EN 2008 ......................................................... 66
B.– L’OBJECTIF DE L’ÉLARGISSEMENT DE L’AUDIENCE....................................................... 68
II.– VERS UNE MEILLEURE COOPÉRATION ENTRE LES DEUX CHAÎNES ET LA RECHERCHE
D’ÉCONOMIES D’ÉCHELLE.................................................................................................... 70
A.– LES DIRECTIONS DES DEUX CHAÎNES ONT &