Branche Maladie - Note AM résultats intéressement 2008 Hor…

Bieth-00053

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CNAMTS - Branche Maladie - Note AM résultats intéressement 2008 Hors UGECAM.doc ACCORD D’INTERESSEMENT DANS LA BRANCHE MALADIE Commission de suivi du 12 mai 2009 RESULTATS 2008 1/15 CNAMTS - Branche Maladie - Note AM résultats intéressement 2008 Hors UGECAM.doc I –LA MASSE GLOBALE D’INTERESSEMENT 2008 : 2,5 % DE LA MASSE SALARIALE HORS CHARGE Pour l’année 2008, le montant de la masse salariale hors charge s’élève à 3 255,47 millions d’euros. Ceci situe la masse globale d’intéressement maximale au niveau de 81,39 millions d’euros (2,5% de la masse salariale hors charge) qui se répartit en une part nationale (40%) et une part locale (60%) d’intéressement. Année 2008 Masse salariale brute 3 255,47 millions d’euros Masse globale 81,39 millions d’euros d’intéressement Part nationale (40%) 32,56 millions d’euros Part locale (60%) 48,83 millions d’euros II- NOMBRE DE SALARIES ELIGIBLES A L’INTERESSEMENT Le nombre de salariés (équivalent temps plein) éligibles à l’intéressement de la branche maladie (CNAMTS, CPAM, CGSS, DRSM, CRAM, URCAM, UGECAM, CTI/CEIR) s’établit à 96 562 en 2008. ETP CPAM 60 781 ETP UGECAM 14 043 ETP DRSM 8 858 ETP CRAM 8 148 ETP CGSS 1 939 ETP CNAMTS 1 952 ETP CTI/CEIR 535 ETP URCAM 306 ETP Branche Maladie 96 562 Le montant maximal par ETP s’établit ainsi : 1Montant maximal par ETP 842,85 euros Part individuelle nationale maximale 337,14 euros Part ...

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            ACCORD D’INTERESSEMENT DANS LA BRANCHE MALADIE       Commission de suivi du 12 mai 2009           RESULTATS 2008

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     I –LA MASSE GLOBALE D’INTERESSEMENT 2008 : 2,5 % DELA MASSE SALARIALE HORS CHARGE     Pour l’année 2008, le montant de la masse salariale hors charge s’élève à 3 255,47 millions d’euros. Ceci situe la masse globale d’intéressement maximale au niveau de 81,39 millions d’euros (2,5% de la masse salariale hors charge) qui se répartit en une part nationale (40%) et une part locale (60%) d’intéressement.    

 Année 2008 Masse salariale brute 3 255,47 millions d’euros d M ’i a n s t s é e gl s o e b m al e e n   t  81,39illions d’euro m s res Part nationale (40%) 32,56 millions d’euros Part locale (60%) 48,83 millions d’euros

      II- NOMBRE DE SALARIES ELIGIBLES A L’INTERESSEMENT       Le nombre de salariés (équivalent temps plein) éligibles à l’intéressement de la branche maladie (CNAMTS, CPAM, CGSS, DRSM, CRAM, URCAM, UGECAM, CTI/CEIR) s’établit à 96 562 en 2008.    

ETP CPAM ETP UGECAM ETP DRSM ETP CRAM ETP CGSS ETP CNAMTS ETP CTI/CEIR ETP URCAM ETP Branche Maladie

60 781 14 043 8 858 8 148 1 939 1 952 535 306 96 562

      Le montant maximal par ETP s’établit ainsi :     Montant maximal par ETP 1  842,85 euros Part individuelle nationale maximale 337,14 euros Part individuelle locale maximale 505,71 euros                                           1 Il s’agit d’un montant brut avant déductions CSG et CRDS "!#

           
 III – MESURE DE LA PERFORMANCE : L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 2008   1   – LA PERFORMANCE NATIONALE - PART NATIONALE D’INTERESSEMENT   La performance nationale est déterminée au vu des résultats obtenus par les organismes sur l’ensemble des 14 indicateurs nationaux regroupés sous 3 domaines, une pondération est appliquée à chacun des indicateurs suivant l’importance fixée à chaque indicateur. Ainsi, le coefficient de performance nationale pour l’exercice 2008 est égal à 84,43%.   Part nationale Intéressement 2008 Indicateur Objectif Socle Résultat provisoire Taux de réussite Poids Régulation Régulation : Economies Objectifs d'économies attendues en médecine de ville (en millions d'euros) 635 300 435 68,5% 10% Objectifs d'économies attendues en établissements de soins (en millions d'euros) 150 50 119 79,3% 10% Taux de réussite des économies 14,8%  20% Régulation : Plans d'actions Les visites des DAM 350 000 280 000 358 678 100,0% 5% L m u i t ll t i e o   n c s o   n d t ' r e e u  l r a o   s fraude : montant des fraudes détectées dans le cadre du PNLF (en  138,550160100,0% 5% Mise en place de l'entente préalable à l'hôpital ' ous EP avant le 31/12/08  : nombre d établissements mis s  100 70 213 100,0% 5% Im utation des TMS sur le com te em lo eur 85% 70% 93,1% 100,0% 5% Taux de réussite des plans d'actions 20,0% 20% Taux de réussite de la régulation 34,8% 40% Qualité de service Qualité de service offerte Délai de remboursement des FSE aux Assurés  7 8 6,9 100,0% 8% Taux de décroché (2ème semestre 2008)  90% 85% 88,6% 71,8% 6% T d' a u u n x     a d c e c   i p d r e is n e t  de décision sur le caractère professionnel ou non dans le délai initial  85%75%85,3%100,0% 6% Taux de réussite de la Qualité de service offerte 18,3% 20% Qualité de service perçue ISG assurés 7,3 7 7,2 66,7% 6% ISG PS 6,8 6,5 6,6 33,3% 5% ISG Employeurs 6,9 6,6 6,7 33,3% 5% ISG des usagers des services sociaux 7,7 7,2 7,9 100,0% 4% Taux de réussite de la Qualité de service perçue 11,3% 20% Taux de réussite de la Qualité de service 29,6% 40% Performance Bénéficiaires actifs consommants / ETP (hors UGECAM)  640 627 644,6 100,0% 20% Taux de réussite de la performance globale 20,0% 20% Taux de réussite national 84,43% 100%     La part nationale d’intéressement est obtenue en appliquant à la masse nationale le coefficient de performance nationale. La part nationale d’intéressement distribuée s’élève donc à 27,48 millions d’euros. Le montant individuel est proportionnel aux effectifs éligibles à l’intéressement, il est équivalent à 284,63 euros.   2-   LA PERFORMANCE LOCALE DES ORGANISMES - PART LOCALE D’INTERESSEMENT   En fonction des résultats 2008 des indicateurs de l’intéressement, chaque organisme se verra attribuer un coefficient de performance locale. Le coefficient de performance en 2008 varie de 51,05% à 98,48%.    Ainsi, la performance locale moyenne s’établit à 74,59%.   $"!#

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 Chaque organisme recevra un montant d’intéressement proportionnel à son niveau de performance locale.     21 – Les résultats globaux   La prime d’intéressement au titre de la part locale s’établit entre 258   et 498 euros.   La performance locale des 217 organismes (Sauf 13 UGECAM)    Nombre d'organismes concernés Per L fo o r c m al a e n   ce  CPAM CGSS DRSM CRAM URCAM UGECAM CTI CTS  Total EIR CNAM Inférieure à 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0   comprise en 50% et 60% tr   e  0 1 0 0 1    0 0 0 2 co 60 mp % r   i e s t e     7 e 0 nt % r   e  49 1 1 0 7    0 0 0 58 co 70 mp % r   i e s t e     8 e 0 nt % re  72 2 7 0 13    0 0 1 95   comprise e 0 nt % r   e  7 0 11 11 1    9 0 0 39 80% et 9 c 9 o 0 m % p   r e i t s   e 1   0 e 0 nt % re     0 0 1 5 0    0 4 0 10 égale à 100% 0 0 0 0 0   0 0 0 0      

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 22 – Les CPAM   La performance locale se détermine à travers 40 indicateurs regroupés sous 3 domaines. Chaque indicateur est pondéré. Ainsi les coefficients de performance globaux se situent dans une fourchette de 60,05% à 82,93%.   Le montant individuel moyen au titre de la part locale s’établit à 361,94   euros pour les CPAM.      Nombre d'organismes dont le coefficient de   performance est : ORGANISMES Indicateur  d P e  o l' n in d d é i r c a a ti t o e n u   r  100%  inf 1 ér 0 i 0 eu % r    à  ne n u u t l r   a o li u s   é  CPAM Coefficient de performance global des CPAM  100%     égulation       1- La r - ALD  4% 0 128 0     - Prescription d’arrêts de travail  4% 4 69 55  - Prescription de statines  2% 0 128 0  - Prescription d’HTA  2% 103 25 0  - Prescription d’antibiotiques  2% 126 2 0  - IPP  3% 127 1 0    - Transports  1,5% 36 92 0  Taux de pratique de la chirurgie ambulatoire  4% 0 124 4 -  - Lits médicalisés  1% 65 63 0  - EHPAD  1% 120 3  5 ( t d r o al n i t s   é 3 s   ) neu  - Préjudices subis  3,5% 70 40 18  - Recouvrement des indus T2A  3% 79 33  neut 1 a 6 li   sés r  - Visites des Délégués de l’Assurance Maladie  4% 114 14 0  - Rendement du RCT  2% 24 55 49  - Dépistage du Cancer du sein  1,5% 12 29 87  - Examen Bucco dentaire  1,5% 100 22 6  2- Le service       - Délai de remboursement des FSE Assurés  2% 107 20 1  - Taux de FSE+EDI  4% 111 17 0  - Taux de rejet IRIS  1%   81 40 7  - m  D al é a la d i i   e d   e n   o rè n  g s le ub m r e o n g t é  à e     l'assuré de la 1ière IJ  2,5% 11 35 82   - Délai de remplacement de la carte vitale  2%   51 58 19  - Taux de certification des ayant droits  2%   127 1 0  - Taux de décroché téléphonique  4%   98 20 10  - Indice de satisfaction des assurés  2,5%   14 89 25  - Indice de satisfaction des PS  2,5% 92 20 16  - Indice de satisfaction des employeurs  2,5%   13 43 72 3%   neutralisé  Réclamations -  - Offres téléservices assurés  3,5% 4 124 0  - Offres téléservices professionnels de santé  1,5% 127 1 0  - Offres téléservices employeurs  1% 128 0 0  - p   r T o a f u e x s   s d io e  n p n ri e s l  e d   a d n e s     d le é   c d is é i l o ai n  i s n   i s ti u a r l     le caractère  1,5%   85 39 4  - Délai de r ctime d’un AT/MP de la 1 ère  IJ no è n g   l s e u m br e o n g t  é à e     l ( a p   r vi ovisionnelle maladie  2,5%   6 14 108 ou définitive AT/MP)  - AT mortels  1% 73 0 55  - n   o D ti é f l i a c i a   t « i   o d n a   t » e     d d e e  l  c a  o re n n s t o e li   d A a T tion – date de  1%   neutralisé     3- Le management      - Optimisation des organisations  6% 85 42 1 neutralisé    - Productivité des fonctions de production  2,5%   103 21 4  - Productivité des fonctions de support  2,5%   123 2 3 Maîtrise Socle  2% 0 128 0 - Plan de i -  nc M l a u i a nt n i t e  l n e   s d   u P  c M e S rt / if P ic M a L t    avec extension du champ  2% 98 28 2 neutralisés  - Validation des comptes  5% 9 119 0

         

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 23- Les CGSS   Les règles de calcul de l’intéressement dans les CGSS sont spécifiques. Les parts nationales et locales sont déterminées à partir des moyennes pondérées par les effectifs des parts des branches maladie et Accidents du travail, retraite et recouvrement. cf. Accord d’intéressement dans la branche recouvrement   Pour la branche maladie, la performance locale se détermine à travers 29 indicateurs regroupés sous trois domaines. Chaque indicateur est pondéré. Ainsi les coefficients de performance globaux au titre de la part locale se situent dans une fourchette de 51,05% à 76,01%.    Nombre d'organismes dont le coefficient   de performance est : ORGANISMES Indicteur  Pondérati e o u n  r  100%  inf 1 é 0 ri 0 eu % r    à  ne n u u t l r   a o li u s   é  a de  l'indicat CGSS Coefficient de performance global des CGSS  100%       1- La régulation      - Affections de longue durée  5% 0 4 0    - Prescriptions d'arrêts de travail  5% 0 1 3  - Prescriptions de statines  2% 0 3 1 neutralisé  - Prescriptions d'antibiotiques  3,5% 3 1 0  - Prescriptions d'IPP  3,5% 2 2 0  - Prescriptions d'IEC/Sartans  3% 3 1 0  - Chirurgie ambulatoire  3% 1 2 1 neutralisé  - Analyse de l'activité des établissements privés  3% 2 1 1 neutralisé  - Préjudices subis  2,5% 3 1 0 us T2A  2% 3 1 0 - Recouvrement des ind     - EBD  2,5% 2 1 1  - DAM  5% 3 1 0       2- Le service  - Délai de remboursement FSE aux assurés  2% 3 1 0  - Taux de FSE+EDI  4% 4 0 0  - Taux de rejet IRIS  2% 1 0 2  - (   n D o é n l   a s i  u d b e r   o r g è é gl e e ) ment à l'assuré de la 1ère IJ maladie  2,5% 0 0 4     - Délai de renouvellement de la carte Vitale  2% 2 0 2  - Taux de certification des ayants droits  3% 4 0 0  - Plateformes de service  4% 4 0 0  - Téléservices PS  2% 4 0 0  - Réclamations  3% neutralisé  - Indice de satisfaction Assurés  5% 0 2 2  - Engagement 2 des 4 programmes nationaux  4,5% 2 2 0  - Délai "date de consolidation - date de notificat de la rente AT  ion"  2% n é eutralis  - p   r T o a f u e x s   s d io e  n p n ri e s l  e d   ' d u e n     d A é T c / i M si P o   n d  s a u n r s  l  l e e     c d a é r l a a c i  t i è n r it e i   al  4% 2 0 2  3- Le management - Plan de redressement (Guadeloupe - Guyane)  9% 2 0 0   - La certification (Guadeloupe - Guyane)  5% 1 0 1    Plan de Maîtrise socle (Réunion - Martinique)  7% 0 2 0 -  - La certification (Réunion - Martinique)  7% 2 0 0  - La validation des comptes  4% 0 1 3 - Reporting et analyse des prévisions budgétaires  2% 3 1 0   

       

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 24 – Les DRSM   Le coefficient de performance locale des DRSM se mesure à travers 26 (24 DRSM DOM) indicateurs regroupés sous 3 domaines. Chaque indicateur est pondéré. Ainsi les coefficients de performance globaux se situent dans une fourchette de 64,5% à 93,4%. Le montant individuel moyen au titre de la part locale s’établit à 406,18 euros pour les DRSM.   bre d'organismes dont le coefficient  Pondération de l'indicateur  Nom  de performance est : ORGAN rieur à Nul ou ISMES Indicateur DRSM DRSM DOM 100%  inf 1 é 00% neutralisé  DRSM Coefficient de performance global des DRSM  100% 100%       1- La régulation           - ALD  8% 8% 0 20 0   - Statines  4% 4% 0 19 1 (neutralisé)   HTA (IEC/Sartans)  4% 5% 19 1 0 -   - Antibiotiques  4% 5% 19 1 0       - Nombre de c 5 o   n j tr u ô r l s e   s des arrêts de travail  8% 8% 4 12  n 4 e   u (d tr o a n li t s  1 é   ) supérieurs à 4 o re de contrôles des arrêts de tr  4% 0   - c   o N u o rt m e  b durée  avail de   4% 20 0   - Nombre d’avis sur personne  4% 4% 20 0 0   - IPP  5% 6% 18 2 0   - Transports  4% - 8 8 0   - Chirurgie ambulatoire  5% 6% 1 17  2 (dont 1  neutralisé)   - Lits médicalisés  2% - 11 5 0   - d   u N   o P m S bre d'échanges confraternels au cabinet  6% 6% 20 0 0      - EHPAD  3% 4% 20 0 0   - T2A : taux de séjours contrôlés  9% 9% 18 2 0   -   Contrôle de l'activité des établissements privés  2% 2% 19 0 1 (neutralisé) - Analyse     - -     P C l o a n n t   r d ô ’ l a e c   t d io e  n l' s activité des établissements privés  2% 2% 16 0 4 (neutralisés)      - Contrôle de l’HAD  3% 4% neutralisé 15 (dont 4   - RCT  1,5% 1,5% 1 4  neutralisés)   - Organisation sanitaire  1,5% 1,5% 0 16 4 (neutralisés)   2- Le service          - Respect des délais réglementaires ETM 4%  4% 17 1 2   - Indice de satisfaction PS 4%  4% 15 2 3 3- Le management       - Optimisation des organisations 4%  4% 15 5 0   Validation des comptes  2% 2% 6 13 1 -     - Qualité des prévisions budgétaires (frais de  1,5% 1,5% 9 9 2 personnel) - sions budgétaires (autres   c   o Q m u p a t li e t s é     d d e e   s f   o p n r c é t v i i onnement)  1,5% 1,5% 9 2 9    - Délai date de c   o re n n s t o e li   dation – date de  3   % 3   %  neutralisé  notification de la    

 

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 25 – Les CRAM   Le coefficient de performance locale des CRAM se mesure à travers 22 indicateurs regroupés sous 4 domaines. Chaque indicateur est pondéré. Ainsi les coefficients de performance globaux se situent dans une fourchette de 84,42% à 94,30%.    Nombre d'organismes dont le coefficient   de performance est : SMES Indicateur Pondération de nul ou ORGANI l'indicateur  100%  inf 1 ér 0 i 0 e % ur    à  neutralisé  CRAM Coefficient de performance global des CRAM  100%  1- La régulation     - Chirurgie ambulatoire secteur public  2% 0 13 3  - Chirurgie ambulatoire secteur privé  2% 0 15 1  - Rapport d'étape des CBUM 3% 16 0 0  - MIGAC  3% 9 7 0 -  a   n C a o ly nt s r e ôle de l’activité des établissements privés  2% 16 0 0     - Contrôle de l’activité des établissements privés plan d'actions  3% 13 0 3 neutralisés  - d   if O fi b c s ul e t r é vatoire Situation financière des établissements en  3% 4 12 0  s - MMH/T2A  1% 16 0 0        - Organisation sanitaire  3% 0 13 3  - HAD  neutralisé 2%  - PRISMES  3% 15 1 0  - Appareillage  1% 15 0 1  2- Le service      -  n   a P ti art  a d u e x s    engagements des CRAM dans les programmes  4% 16 0 0  on  - Réalisation des programmes nationaux  8% 7 9 0  - Poursuite des engagements dans l'aide aux aidants  4% 13 3 0  - Plateformes téléphoniques  5 0 4% 11  Satisfaction des usagers des services sociaux   6% 14 2 0 - er Equilibre/Nut  2% 16 0 0  - Ateli rition 3- Le management et pilotage  - Optimisation des organisations  4% 0 16 0  - Efficience  3,5% 14 1 1  - La certification  3,5% 15 1 0  - Validation des comptes  3% 2 14 0  4- AT/MP  30% 6 10 0

 

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