rapport de suivi PEFC PACA 2009

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• Publié par: Choem
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Extrait

RAPPORT ECOPASS passeport pour votre reconnaissance D'AUDIT passport for your recognition ISO 14001 EMAS OHSAS 18001 ISO 9001 PEFC GES VHU ISO 22000 3D ICPE DC RAPPORT D’AUDIT DE SUIVI DE CERTIFICATION PEFC DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE Référentiel Référentiel PEFC : Schéma Français de certification forestière. (Validé par l’assemblée générale de PEFC France le 12 octobre 2006). Recueil des textes reconnus par le conseil de PEFC. PEFC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ASSOCIATION REGIONALE DE CERTIFICATION FORESTIERE DE PROVENCE-ALPES COTE D’AZUR GARDANNE 13 - FRANCE Certificat : F-130201 Date d'obtention : 29 juillet 2008 Périmètre : Les forêts du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dont les propriétaires ou gestionnaires sont adhérents de l'association PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dates d'audit : 29 et 30 octobre 2009 (partie système : 30 octobre 2009 / partie adhérents et terrain : 29 octobre 2009) Diffusion : Monsieur Pierre GAILLARD, Chargé de Mission PEFC ECOPASS Emetteur LC Contrôleur KM 09/11/2009 Rapport n°08041938/2 Groupe ECOCERT Société Anonyme au capital de 37 000 € 150 bis avenue Charles de Gaulle RCS Nanterre 01B1257 92200 Neuilly-sur-Seine - France Code APE 7120B Téléphone : 33 (0)1 41 43 29 92 FR 7040998270900019 www.ecopass.fr Télécopie : 33 (0)1 46 43 02 77  SOMMAIRE PREAMBULE ........................................................................................................................................................3 CONTEXTE DE L'AUDIT ...................................................................................................................................4 CONFORMITE LIEE AUX ECARTS DU CYCLE DE CERTIFICATION EN COURS ..............................5 POINTS SENSIBLES DU SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DE L'AUDIT DE SUIVI DE L’ANNEE 2008 ..5 CONFORMITE LIEE AU REFERENTIEL PEFC............................................................................................6 POINTS SENSIBLES DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE......................................................................6 POINTS FORTS DU SYSTEME DE GESTION FORESTIERE DURABLE ............................................................................7 CONCLUSION GENERALE ...............................................................................................................................8 ANNEXE I : PLANNING D'AUDIT ..................................................................................................................10 ANNEXE II : LISTE DES PERSONNES AUDITES AU COURS DU CYCLE EN COURS .......................11 ANNEXE III : FICHE DE NON-CONFORMITE............................................................................................12 PEFC PACA Doc.Mpre.018b.01 2/12 Rapport d'audit de suivi PEFC n°08041938/2 Date : 09/11/2009  PREAMBULE Ce rapport est relatif à un audit de suivi de la certification PEFC du système de gestion forestière durable de PEFC mis en place par l’entité PEFC PACA. Cet audit a pour but d'évaluer la bonne mise en œuvre de la démarche PEFC, ainsi que la prise en compte des éventuelles évolutions du contexte local ou plus global. Le périmètre de certification couvre :
Les forêts du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont les propriétaires ou gestionnaires sont adhérents de l’association PEFC France Une première phase réalisée le 30 octobre dite audit de système, s'inscrit dans la nouvelle méthode d'audit de suivi des entités certifiées PEFC par ECOPASS. La seconde phase réalisée le 29 octobre 2009 porte sur l'évaluation des engagements des propriétaires et/ou des gestionnaires. Cette évaluation comprend 4 phases :
Pour les propriétaires adhérents au certifié PEFC, ayant donnés mandat à un gestionnaire certifié, les conclusions des audits de certification ISO 14001 ou ISO 9001 sont communiquées à ECOPASS par le certifié PEFC.
ECOPASS accompagne l'auditeur lors des contrôles internes menés par le certifié PEFC. Des documents sont préalablement demandés : fiche descriptive du contrôlé et le cahier des charges type mis en œuvre. Si ces contrôles ont lieu plus de deux mois avant ou après l'audit du système de mangement du certifié PEFC, la phase III est mise en œuvre.
Au cas par cas, des visites de terrain auprès d'un échantillon restreint d'adhérents domaniaux, des collectivités et privés pourront avoir lieu. Cet échantillon est défini en fonction des éléments recueillis lors des phases précédentes.
Conclusion sur place en fin de journée suite aux évaluations "terrain". En annexe, on trouvera le planning d'audit et le nom des personnes rencontrées. Le responsable d'audit ECOPASS était Lionel Courtois. PEFC PACA Doc.Mpre.018b.01 3/12 Rapport d'audit de suivi PEFC n°08041938/2 Date : 09/11/2009  CONTEXTE DE L'AUDIT Cet audit a été mené, en ce qui concerne PEFC, selon le document de référence "Méthodologie Audits PEFC" communiqués à l’entité régionale. Les non-conformités ont été évaluées selon la méthode propre à ECOPASS décrite dans le document "Présentation de la méthode d'évaluation des non conformités" (Ref.Mpre.011) communiqué à PEFC Alsace. La conduite de cet audit permet d'avoir un degré de confiance raisonnable dans les résultats de l'évaluation du système de management environnemental selon les exigences liées au référentiel PEFC France. L'évaluation des engagements des propriétaires avec l'auditeur interne réalisée le 29 octobre 2009 complète l’audit de l'entité régionale réalisé 30 octobre 2009 sur le site de l’entité régionale PEFC PACA PEFC PACA Doc.Mpre.018b.01 4/12 Rapport d'audit de suivi PEFC n°08041938/2 Date : 09/11/2009  C O N F O R M I T E L I E E A U X E C A R T S D U C Y C L E D E C E R T I F I C A T I O N E N C O U R S P O I N T S S E N S I B L E S D U S Y S T E M E D E M A N A G E M E N T E N V I R O N N E M E N T A L D E L ' A U D I T D E S U I V I D E L ’ A N N E E 2 0 0 8 R a p p e l d e s n o n - c o n f o r m i t é s é m i s e s e t p r i s e s e n c o m p t e d a n s l e s y s t è m e d e m a n a g e m e n t e n v i r o n n e m e n t a l . R e v u e d e s a c t i o n s D a t e d e D a t e d ’ é m i s s i o n d e P r e u v e s d e C o m m e n t a i r e s l o r s d e E c a r t c o n s t a t é c o r r e c t i v e s e t / o u v a l i d a t i o n d e l ’ é c a r t v a l i d a t i o n c e t a u d i t p r é v e n t i v e s l ’ é c a r t 1 3 1 0 0 8 R e v u e d e d i r e c t i o n l e 3 0 o c t o b r e C o m p t e r e n d u L e p r o c e s s u s 1 . 5 . 6 . E v a l u a t i o n , C o r r e c t i o n e t A d a p t a t i o n 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 d u C A 1 7 d ’ a m é l i o r a t i o n c o n t i n u e A u d i t i n t e r n e n o v e m b r e 2 0 0 8 e s t i n t é g r é , l e s y s t è m e e s t R e v u e d e d i r e c t i o n c o n f o r m e - L ’ e n t i t é r é g i o n a l e P E F C P A C A n e s ’ i n s c r i t p a s d a n s u n p r o c e s s u s d ’ a m é l i o r a t i o n c o n t i n u e s u f f i s a n t p o u r g a r a n t i r l e f o n c t i o n n e m e n t d e s o n s y s t è m e . - A b s e n c e d e d é c i s i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e t r a i t e m e n t d e s n o n - c o n f o r m i t é s e t r e m a r q u e s d e s a u d i t s ( i n t e r n e - e x t e r n e ) p r é c é d e n t s n - 1 e t n - 2 . A b s e n c e d e r e v u e d e d i r e c t i o n . R a p p e l d e s r e m a r q u e s é m i s e s e t p r i s e s e n c o m p t e d a n s l e s y s t è m e d e m a n a g e m e n t e n v i r o n n e m e n t a l D a t e R e v u e d e s a c t i o n s D a t e d e C o m m e n t a i r e s E c a r t c o n s t a t é d ’ é m i s s i o n c o r r e c t i v e s e t / o u v a l i d a t i o n P r e u v e s d e v a l i d a t i o n l o r s d e c e t d e l ’ é c a r t p r é v e n t i v e s d e l ’ é c a r t a u d i t L ’ E n t i t é R é g i o n a l e d o i t s ’ a s s u r e r d e p r e n d r e e n c o m p t e p l u s v i s i b l e m e n t 1 3 1 0 2 0 0 8 R e v u e d e d i r e c t i o n 3 0 1 0 2 0 0 9 P V d u C A d u 1 7 1 1 2 0 0 8 L e v é d e l ’ é c a r t d a n s s e s a c t i o n s e t o b j e c t i f s l e s f o n c t i o n s s o c i a l e s e t e n v i r o n n e m e n t a l e s d u 1 7 n o v e m b r e c o n f o r m é m e n t à l a P Q G F D 2 0 0 9 L e s p r o c é d u r e s P R O 6 e t 8 n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t a d a p t é e s p o u r 1 3 1 0 2 0 0 8 R e v u e d e d i r e c t i o n 3 0 1 0 2 0 0 9 M o d i f i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e 6 L e v é d e l ’ é c a r t r é p o n d r e e f f i c a c e m e n t a u t r a i t e m e n t d e s n o n c o n f o r m i t é s e t e n g a g e r d e s d u 1 7 n o v e m b r e ( l a P R O 8 n ’ e x i s t e p l u s ) m e s u r e s c o r r e c t i v e s . 2 0 0 9 D a n s l a P Q G F D , l e s i n d i c a t e u r s d e s u i v i s n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t 1 3 1 0 2 0 0 8 R e v u e d e d i r e c t i o n 3 0 1 0 2 0 0 9 P V d e C A d u 1 7 1 1 2 0 0 8 L e v é d e l ’ é c a r t p e r t i n e n t s p o u r r é p o n d r e e f f i c a c e m e n t a u x c i b l e s e t o b j e c t i f s a s s i g n é s d u