Grille audit mars 2006

Livale

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‰‰‰‰‰ Rév 23 février 2006-émise le - 1 -2006-09-132006-09-132006-09-13 Secteurs audités : AUDIT INTERNE des Fiche d’audit LABORATOIRES de GCh Procédure : Gestion diligente des matières GD-F3.2ORG Écrit par : Allan Doyle dangereuses et de la santé et sécurité dans les locaux de Génie Chimique Version 23 février 2006 Approuvé par :Gino Robin AC RE NT AA Q Resp. Para Points à vérifier Commentaires/Enregistrements Aviser l’audité … Que la procédure que nous auditons aujourd’hui est : Le but de l’audit est de s’assurer qu’on est conforme à notre procédure et de voir s’il y a des choses qu’on peut améliorer. On audite les méthodes de travail. Du déroulement de l’audit (série de questions, prise de notes, revue d’enregistrements, rapport au responsable de laboratoire). Je vais poser des questions basées sur la procédure. Si ma question n’est pas claire n’hésite pas à me le dire. Répond du mieux que tu peux. Tu n’as qu’à me dire ce que tu fais. Quel type de formation doit recevoir un nouvel RL 6.8.3 Q usager ? 6.9.9 1 R : Une formation SIMDUT et une formation spécifique. G De quelle façon la formation SIMDUT est-elle donnée RL Q aux usagers ? 2 R : Un logiciel a été acheté par le département afin de G former les différents usagers. Auditeur: Date d'audit: Page 1 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer S/o: sans objet OBS : ...

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  AUDIT INTERNE des   Fiche d’audit LABORATOIRES de GCh   Procédure : Gestion diligente des matières dangereuses et de la santé et   sécurité GD-F3.2ORG dans les locaux de Génie   Chimi ue Version 23 fév ier 2006   AC RE NT AA  Q  Resp . Para Points à vérifier  Avise audit項 r l’          Q d’hui ‰   ue la procédure que nous auditons aujour est : ‰   Le but de l’audit est de s’assurer qu’on est conforme à notre procédure et de voir s’il y a des choses qu’on peut améliorer. On audite les méthodes de travail. ‰   Du déroulement de l’audit (série de questions, prise de notes, revue d’enregistrements, rapport au responsable de laboratoire). ‰   Je vais poser des questions basées sur la procédure. Si ma question n’est pas claire n’hésite pas à me le dire. ‰   Répond du mieux que tu peux. Tu n’as qu’à me dire ce que tu fais.        Q RL 6.8.3 Quel type de formation doit recevoir un nouvel   usager ?   1 6.9.9 R : Une formation SIMDUT et une formation spécifique. G            Q RL   a D u e  x q  u u s el a l g e  e f r a s ç  ? on la formation SIMDUT est-elle donnée      2   R : Un logiciel a été acheté par le département afin de G   former les différents usagers.  

Auditeur: Date d'audit: Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer S/o: sans objet OBS : observation Q :question  G : générale S :spécifique RL :reponsable de laboratoire US :usager

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  AUDIT INTERNE des   Fiche d’audit LABORATOIRES de GCh   Pr d o a cé n d g u er r e e  u :  s G e e s  s e ti t  o d n e     d l i a l   i s g a e n n t t é e     e d t e   s s   é m c a u t r i i è té r   es  GD-F3.2ORG dans les locaux de Génie   Chimi ue Version 23 fév ier 2006 AC RE NT AA  Q  Resp . Para Points à vérifier tu        Q RL 6.9.9 a Q s u  d el o  e n s n t é  l   e à     c te o s n   t n e o n u u v  d ea e  u la x     f u o s r a m g a e t r i s o   n ?     spécifique que 3   R : G   ™   L’opération sécuritaire des équipements ™   Le maniement sécuritaire des MD ™   L’utilisation des équipements de sécurité ™   L’utilisation et le port des équipements de protection individuelle   ’ RL 6.8 Qui donne l autorisation aux différents usagers pour travailler dans le laboratoire ?     R : le responsable de labo   Est-ce que tous les utilisateurs qui ont accès à ce laboratoire ont obtenu ton autorisation ?   R : oui   ’ ’   RL 6.10 D après toi, as-tu le contrôle total de l accès à ton    (tes) labo(s) ?   R : oui   Si non, pourquoi ?   ’ ’ RL 6.10 a Q c u c a è r s r   i à v   e t - o t n -i   l l   a lo b r o s r q at u o u ir n e     n ? o   uvel usager demande      R : ™   Donne les formations requises ™   Vérifie la demande auprès du professeur ™   Donne clé ou code  

       Q 4 G  

     Q   5 G        Q 6 G

Auditeur: Date d'audit: Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer S/o: sans objet OBS : observation Q :question  G : générale S :spécifique RL :reponsable de laboratoire US :usager

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  AUDIT INTERNE des   Fiche d’audit LABORATOIRES de GCh   Procédure : Gestion diligente des matières dangereuses et de la santé et   sécurité GD-F3.2ORG dans les locaux de Génie   Chimi ue Version 23 fév ier 2006 AC RE NT AA  Q  Res p . Para Points à vérifier ’        Q RL/ 6.10 t Q ra u v e a s il t l - e c r e  l   e q  s ui o   ir a   r o ri u v  l e a    f a i v n  e d c  e  l s e e s  m u a s in a e g   e ? r   s qui désirent    7 US R : G   ™   Autorisation du responsable de labo. ™   Une autre personne avec elle. ™   Une personne pouvant vérifier sa présence.   ’ - u il y a une inspection de faite afin de vérifier         Q RL 6.4 l E e  s b t o c n e     é q tat des lieux et des contenants?  8     À quelle fréquence ? G   R : Hebdomadairement Avec quel formulaire :   R : Le formulaire d’inspection hebdomadaire ou équivalent.   ’        Q RL 6.4 h S e il b   d y  o a  m a a n d o a m ir a e l s i , e    l q o u r e s l   l d es e    l s a o  v n é t  r l i e fi s c   a a t c i t o io n  n d s e  p s  r t i â s c e h s  e ? s       9   R : Des actions correctives sont entreprises. G        Q RL 6.4 Que fais-tu lors de la réception de matière     dangereuse ? 10   R : OBS ™   S’assurer d’obtenir une fiche signalétique. ™   Inscrire la date d’entrée du produit. G   ™   Ajouter le produit à l’inventaire.  

Auditeur: Date d'audit: Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer S/o: sans objet OBS : observation Q :question  G : générale S :spécifique RL :reponsable de laboratoire US :usager

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  AUDIT INTERNE des   Fiche d’audit LABORATOIRES de GCh   : Gestio li nte des matières Pr d o a cé n d g u er r e e  uses et d n e     d l i a s g a e nté et   sécurité GD-F3.2ORG dans les locaux de Génie   Chimi ue Version 23 fév ier 2006 AC RE NT AA  Q  Resp . Para Points à vérifier Que        Q   entr l e  s p o o n s t a  l g e e s     s c é ri c t u è r r it e a s i   r q e  u d i  ’ t u e  n p e e   r m m at e i t è t r r e o   n d t  a u n n g   ereuse ?       11   R :   OBS ™ Incompatibilité  G   ™ ™     I C d o e n nt d i i f t i i c o a n ti s o   n d’  r e i n s t q r u e e p s o   sage.         Où sont conservées les fiches signalétiques ?   Q   6.6     12 R : Un endroit facilement accessible pour les usagers. OBS S ’        Q Quelle est la durée de la validité d une fiche     signalétique ?     13 R : Elle est valide pour une période de 3 ans. G        Q RL 6.8 Dans quel contenant gardes-tu les MD ?       R : - Contenant d’origine jusqu’à son utilisation 14 - Contenant de transvasement conforme par la         G  suite   ’      Q Que dois-tu faire avant d utiliser un contenant de       transvasement ?     15   R : G   ™   S’assurer qu’il est compatible avec la substance à transvaser ™   Apposer un étiquette du lieu de travail sur le contenant.  

Auditeur: Date d'audit: Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer S/o: sans objet OBS : observation Q :question  G : générale S :spécifique RL :reponsable de laboratoire US :usager

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  AUDIT INTERNE des   Fiche d’audit LABORATOIRES de GCh   Procédure : Gestion diligente des matières GD-F3.2ORG dangereuses et de la santé et   sécurité dans les locaux de Génie   Chimi ue Version 23 fév ier 2006 AC R Para E NT AA  Q  Resp . Points à vérifier        Q RL/   t O ra ù  v p ai e l  u ? x   -tu te procurer les étiquettes du lieu de 16 US   R : Au bureau du responsable SST-GCH G   ue fais-tu a        Q RL/ 6.9 Q vec les contenants de MD vides ?   US R : moins de 20 L rebuts 17  plus de 20 L considéré comme une MD   G ’      Q RL/ 6.11 Que dois-tu faire lorsqu il y a des MDR à éliminer ?   R : 18 US - Contenant et étiquette approuvées par le RSS-  Gch G   - Transvaser la MDR dans le contenant approuvé Identifier selon l’étiquette - - S’assurer que le contenant ne fuit pas - Remettre les contenants bien identifiés au RSS-  GCh selon l’horaire établi   Qu est-ce que tu fais en cas de déversement de MD ? ’ RL/ 6.9 R  : - La procédure  Spill Kit US  - Le « »     Qu est-ce que tu fais des résidus ? ’ R : Traite comme des MDR   ’ RL/   d Q e u   e M l  D e R st     s le o   it d   o ac c c u e m p e té n   t  p r a e r q   l u e i   s  R p S o S u - r  G q C u H u  ? n    contenant  US   R : Le formulaire de demande élimination.   Où peux-tu te le procurer ?     R : Le site Web du département.  

     Q     19 G          Q 20 G  

Auditeur: Date d'audit: Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer S/o: sans objet OBS : observation Q :question  G : générale S :spécifique RL :reponsable de laboratoire US :usager

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  AUDIT INTERNE des   Fiche d’audit LABORATOIRES de GCh   Procédure : Gestion diligente des matières dangereuses et de la santé et   sécurité GD-F3.2ORG dans les locaux de Génie   Chimi ue Version 23 fév ier 2006 AC RE NT AA  Q  Resp . Para Points à vérifier        Q RL 6.9 Comment gères-tu les déchets acides ?     21 R : Chaque déchet acide doit posséder son contenant. S     Comment gères-tu les déchets organiques ?     Q RL 6.9     R : Les solvants organiques sont regroupés à l’exception 22 des trois familles de composés : aldéhyde, amine et S solvant chlorés.         RL 6.9 Comment dois-tu     Q dangereuses résid e u n e t l r l e e p s  o ( s M e D r l R e )  s ?     matières 23   R : En tenant compte des incompatibilités, des risques et G des conditions d’entreposage.   6.11 Comment hets biomédicaux ?          Q RL gères-tu les déc     R : Les déchets doivent être stérilisés dans 24 un autoclave à une température de 121 o C . S          Q RL 6.11 Comment gères-tu les déchets radioactifs ?     25 R : Les déchets radioactifs sont éliminés via une compagnie spécialisée dans l’élimination des résidus. S      

Auditeur: Date d'audit: Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer S/o: sans objet OBS : observation Q :question  G : générale S :spécifique RL :reponsable de laboratoire US :usager

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  AUDIT INTERNE des   Fiche d’audit LABORATOIRES de GCh   Procédure : Gestion diligente des matières dangereuses et de la santé et   sécurité GD-F3.2ORG dans les locaux de Génie   Chimi ue Version 23 fév ier 2006 AC RE NT AA  Q  Resp . Para Points à vérifier        Q RL/ 6.11 Comment sont disposés les rebuts coupants ?     26 US R :   ™   Si non contaminé, dans les boîtes en cartons S spécialement identifiées pour les débris de verre ™   Aiguille, lame de rasoir : boîte en plastique jaune biorisque          Q RL/ 6.9 Comment gères-tu les risques reliés au laser ?       27 US R : En se référant à la norme sur l’utilisation des lasers.     S ’ ’        Q RL/ 6.9 Qu est-ce que tu fais avant d utiliser une hotte?   US R : Vérifier l’efficacité de celle-ci   28   G Comment?   R :   Avec ruban ou kim-wipe   ’ ’        Q RL/ 6.9 sa u b e  s d e o n i t t  er pendant ses manipulations ?   Q ’ faire lutilisateur dune hotte qui doit  29 US   R : Il doit laisser un message donnant ses coor données, - G le nom de l’expérience en cours ainsi que la liste des dangers potentiels.          Q RL 6.9 Comment doit-on entreposer les cylindres de gaz ?     30 e R t     : d  L a e n s s     cylindr d e r s o   it s   o bi n e t  n e   n a t é r r e é p .  osés selon leur compatibilité  un en G          Q RL/ 6.9 Comment doit-on transporter un cylindre de gaz ?     R : Un cylindre de gaz doit être déplacé avec un chariot 31 US spécifique pour les cylindres de gaz. G   Auditeur: Date d'audit: Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer S/o: sans objet OBS : observation Q :question  G : générale S :spécifique RL :reponsable de laboratoire US :usager

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  AUDIT INTERNE des   Fiche d’audit LABORATOIRES de GCh   Procédure : Gestion diligente des matières dangereuses et de la santé et   sécurité GD-F3.2ORG dans les locaux de Génie   Chimi ue Version 23 fév ier 2006 AC RE NT AA  Q  Resp . Para Points à vérifier ’ dois-tu faire l e ?          Q RL/ 6.9 Que orsqu un cylindre de gaz est vid   US R : Cocher le carton jaune d’état du cylindre, enlever le 32 détendeur, remettre le chapeau de protection. G          Q RL 6 9 s Q ’ u a e s l s le u s r   e s r  o d n ’ t u  l n e e s     u m t esures mis en place pour  . ilisation adéquate et sécuritaire des différents équipements ?   33 R : S - Une procédure étape par étape Un système de contrôle -   - Un système pour limiter les émissions - Des avertissements sonores/visuels         6.9 Est Q t’av - i c s e e   n q t  u d e e  l s e   s m  c o li d e if n i t c s a   t ( i u o s n a s g  o er u s   ) d   ’ d u u n  l e a  n b o or u a v t e o l i l r e e         34 installation dans ton labo?   G R : oui, toujours     a-t-il des équipements ou installations utilisant des        Q RL 6.9 Y MD et dont le service est terminé ?    35 ’ n d t un échéancier S Si ’  oui, y a-t-il  un plaaction e d établi concernant son démantèlement et l élimination des MDR? ’   Oui / non          Q RL 6.8 Avez-vous un inventaire à jour des produits dans les       réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides?     36 Oui / Non S    

Auditeur: Date d'audit: Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer S/o: sans objet OBS : observation Q :question  G : générale S :spécifique RL :reponsable de laboratoire US :usager

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  AUDIT INTERNE des   Fiche d’audit LABORATOIRES de GCh   P rocédure : Gestion diligente des matières GD-F3.2ORG dangereuses et de la santé et   sécurité dans les locaux de Génie   Chimi ue Version 23 fév ier 2006 AC RE NT AA  Q  Resp . Para Points à vérifier        Q RL 6.9 Quand les équipements de réfrigération ont –ils été     dégivrés la dernière fois ? 37   Quelle sera la prochaine fois ? S     R : une fois par année          Q RL 6.9 Y ’  a-t-il quelque chose de spéciale en ce qui a trait à  l entretien des drains ? 38   R : Les drains de plancher sont rincés à tous les mois OBS avec au moins 10 litres d’eau   G  

Auditeur: Date d'audit: Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer S/o: sans objet OBS : observation Q :question  G : générale S :spécifique RL :reponsable de laboratoire US :usager

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’ Le laboratoire est-il équipé d un système de   ventilation, évacuation et en pression négative.

  AUDIT INTERNE des    Fiche d’audit LABORATOIRES de GCh   dili nt Pr d o a cé n d g u er r e e  u :  s G e e s  s e ti t  o d n e    la s g a e nté e     e d t e   s s  é m cu at r i it è é r   es  GD-F3.2ORG dans les locaux de Génie   Chimi ue Version 23 fév ier 2006          OBS 1 S      OBS   2 S        OBS   3 S        OBS 4 S        OBS 5 S        OBS 6 S

         

’   6 4 Est-ce que le formulaire d inspection est bien rempli . ? R : - Les dates sont inscrites  - Les cases sont cochées   Y a-t-il des actions à faire?     6.4 E d s é t g - a c g e  é q e u s  e ?  l   es allées du laboratoire sont bien       6.4 E so st n - t c   e p   r q o u p e r   e le s  s ?     surfaces de travail et les équipements       ’ ’ 6.4 s E e s r t a - i c t e     p q o u ss u i n bl e e  i   n :  tervention rapide lors dun incident     R : Rien n’entrave la circulation des personnes autours des équipements et installations   6.10 f E o s n t- c c ti e o  q n u n e e   l l s e   s ?     équipements de sécurité sont tous   

Auditeur: Date d'audit: Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer S/o: sans objet OBS : observation Q :question  G : générale S :spécifique RL :reponsable de laboratoire US :usager

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